Normas de control interno emitidas por la Contraloría General del Estado, aplicadas a la Dirección de Tecnologías de Información del Ilustre Municipio de Ibarra.

Abstract

Este proyecto ha sido desarrollado para organizar a la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación en procesos solicitados por la Contraloría General del Estado y descritos en las Normas de Control Interno emitidas por esta entidad. En el Capítulo 1, se realiza una breve descripción de algunas Normas Internacionales como la ISO: Gestión de la Calidad, Administración de Servicios de Tecnología de la Información, Técnicas de Seguridad, Ciclo de Vida del Software y otras como las Buenas Prácticas de ITIL y COBIT. En el Capítulo 2, se presenta la metodología de trabajo aplicada, con sus fases: organizativa, de diagnóstico y de levantamiento de procesos; la cual permitirá cumplir el objetivo del proyecto. En el Capítulo 3, se presenta la Propuesta de Control Interno, que cuenta con los procesos levantados y creados para la Dirección de TIC, cubriendo áreas de control de documentos, desarrollo y mantenimiento de software, respaldo y restauración de datos, atención al usuario, seguridad de la información y continuidad del servicio, administración de la red, gestión de acceso a servicios, entre otros. Se encuentran documentados los procesos, formatos e instructivos aplicables para cada fin. En el Capítulo 4, se describe el sistema creado para la gestión de documentación de los procesos, el cual fue realizado con php, framework Symfony y base de datos PostgreSQL. En el Capítulo 5, se dan las conclusiones obtenidas de la elaboración de este proyecto y recomendaciones necesarias a tomar en cuenta en caso de querer iniciar uno similar en otra institución.